Von der ersten Analyse bis zur laufenden Steuerung: ein klarer Ablauf, der Ihre Entscheidungswege verkürzt.
Rückmeldungen aus Strategieprojekten, KPI-Einführungen und Performance-Management-Initiativen in österreichischen Unternehmen.
Unsere Plattform verdichtet Finanz-, Projekt- und Betriebsdaten zu einem einzigen Steuerungsbild. Sie sehen Abweichungen früh, erkennen Ursachen und leiten Maßnahmen ab – ohne Umwege über Tabellen und E-Mail-Verkehr.
Leistungen im ÜberblickLiquidität, Deckungsbeitrag und Kostenquoten werden täglich aktualisiert. Sie sehen sofort, wo der Cashflow unter Druck gerät und welche Aufträge wirklich Wert schaffen.
Monatliche Konsolidierung entfälltMeilensteine, Auslastung und Budgetverbrauch je Vorhaben auf einen Blick. Abweichungen werden automatisch markiert, damit Sie früh gegensteuern können.
Wöchentliche StatusberichteDurchlaufzeiten, Qualitätsquoten und Maschinenauslastung werden mit den Finanzdaten verknüpft. So erkennen Sie, welche Prozessänderungen sich direkt im Ergebnis niederschlagen.
Kennzahlen je Standort und AbteilungWirken Sie Marktveränderungen im Modell durch, bevor sie eintreten. Die Plattform berechnet Auswirkungen auf Umsatz, Kosten und Liquidität und liefert die Grundlage für belastbare Entscheidungen.
Drei Szenarien je PlanungsrundeJede Kennzahl kann mit konkreten Maßnahmen verknüpft werden. Sie sehen, welche Schritte laufen, wer verantwortlich ist und ob die erwartete Wirkung tatsächlich eintritt.
Verantwortlichkeit je MaßnahmePräzisierungen zu Kennzahlen, Datenquellen und Verantwortlichkeiten, damit Berichte und Dashboards einheitlich interpretiert werden.
Operative Kennzahlen umfassen ausschließlich Werte aus den Systemen ERP, CRM und Produktionsplanung. Manuelle Eingaben in Tabellen werden nur dann berücksichtigt, wenn sie durch einen Freigabeprozess der Abteilungsleitung validiert wurden. Alle anderen Werte gelten als informativ und fließen nicht in die Steuerungs-Dashboards ein.
Eine Abweichung gilt als relevant, sobald die Differenz zwischen Plan- und Istwert mindestens 5 Prozent beträgt oder ein absoluter Schwellenwert von 12.000 Euro überschritten wird. Bei Überschreitung wird automatisch eine Kommentarpflicht im System ausgelöst. Die Verantwortung für die Kommentierung liegt bei der jeweiligen Kostenstelle.
Verbindlich sind die monatlich abgestimmten Daten aus der Finanzbuchhaltung sowie die Projektstatusmeldungen aus dem PMO-Tool. Ad-hoc-Abfragen aus Data-Warehouse-Systemen dienen der Analyse, ersetzen jedoch keine freigegebenen Monatszahlen. Die Datenstände werden jeweils zum dritten Werktag des Folgemonats eingefroren.
Die fachliche Verantwortung liegt bei den Prozessverantwortlichen der Bereiche Finanzen, Vertrieb und Operations. Sie benennen monatlich einen Ansprechpartner, der die Vollständigkeit und Plausibilität der gelieferten Kennzahlen bestätigt. Ohne diese Bestätigung erscheint der Status „vorläufig“ im Dashboard.
Die Definitionen werden halbjährlich im Rahmen des Strategie-Workshops überprüft. Änderungen an Kennzahlen oder Schwellenwerten werden mindestens vier Wochen vor Wirksamkeit im System dokumentiert. Für das laufende Geschäftsjahr gelten ausschließlich die hier veröffentlichten Fassungen.
Planungsannahmen werden in einem separaten Anhang dokumentiert und sind nicht Teil der operativen Kennzahlen. Sie dienen als Grundlage für Szenario-Rechnungen und werden bei Abweichungen von mehr als 10 Prozent gegenüber der ursprünglichen Annahme neu bewertet. Die Freigabe erfolgt durch die Geschäftsleitung.